学院公告

广西交通技师学院2024年部门预算公开

加入时间：2024-02-22 信息来源：财务科蒋洪华

第一部分：部门概况

第二部分：广西交通技师学院2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西交通技师学院2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

我院是自治区交通运输厅管理的全日制普通中等职业学校，全额预算拨款事业单位。根据《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，开展中等职业学历教育和职业培训活动。公路工程综合乙等试验检测。

二、机构设置情况

我院隶属自治区交通运输厅，公益二类事业单位，是自治区交通运输厅所属的二级预算单位。学院设置办公室、人事科、财务科、教务科研科、学生工作科、招生就业科、审计科、后勤服务科、安全保卫科等9个内设管理机构和汽车工程系、交通工程系、民用航空系、信息工程系、商务服务系、基础学科部、质量监控中心、资产管理中心、信息中心、规划建设办公室、成人继续教育培训与鉴定中心、交通工程试验检测中心等12个教学教辅机构以及党委办公室、纪检监察室等2个党组织机构。

第二部分：广西交通技师学院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我院2024年总收入15,078.22万元，总支出15,078.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2,237.44万元，下降12.92％，下降主要原因是：一是根据党中央、自治区“过紧日子”要求和“有保有压、急需先保”等预算编制原则减少财政拨款收入；二是2024年预算在校生人数比2023年减少，学生实验实习原材料费和住宿费相应减少以及对外承接的短期培训收入减少而导致财政专户管理资金收入减少。总支出较上年减少2,237.44万元，下降12.92％，下降主要原因是减少邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目、伊岭校区一期（三角地块）土地费、编外人员经费、教学设备购置、技工院校免学费等项目资金。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算15,078.22万元，同比减少2,237.44万元，下降12.92％。其中：

（一）一般公共预算收入10,251.44万元，同比减少1,913.78万元，下降15.73％，下降主要原因是根据党中央、自治区“过紧日子”要求和“有保有压、急需先保”等预算编制原则减少财政拨款收入。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2023年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2023年持平。

（四）财政专户管理资金收入3,351.10万元，同比减少1,314.72万元，下降28.18％，下降主要原因是2024年预算在校生人数比2023年减少，学生实验实习原材料费和住宿费相应减少以及对外承接的短期培训收入减少。其中：教育收费收入3,351.10万元，同比减少1,314.72万元，下降28.18％。下降主要原因是2024年核定在校生人数比2023年减少，学生实验实习原材料费和住宿费相应减少以及对外承接的短期培训收入减少。

（五）单位资金收入559.52万元，同比增加74.90万元，增长15.46％，增长主要原因是学院租金收入增加、检测收入增加。

（六）上年结余结转916.16万元，同比增加916.16万元，增长100％，增长主要原因是：2024年使用历年结转结余以及2023年南宁市高技能人才培训基地建设项目结余。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算15,078.22万元，同比减少2,237.44万元，下降12.92％。其中：

（一）本年支出预算15,078.22万元，同比减少2,237.44万元，下降12.92％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出14,534.89万元，占本年支出预算96.40％，同比减少2,247.16万元，下降13.39％，下降主要原因是减少邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目、伊岭校区一期（三角地块）土地费、编外人员经费、教学设备购置、技工院校免学费等项目资金。

社会保障和就业支出300.46万元，占支出总预算1.99％，同比增加5.38万元，增长1.82％，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

卫生健康支出92.64万元，占支出总预算0.61％，同比增加1.66万元，增长1.82%，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

住房保障支出150.23万元，占支出总预算1.00%，同比增加2.69万元，增长1.82%，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算4,200.16万元，占本年支出预算27.86％，同比减少182.24万元，下降4.16％，下降主要原因是实有在校生人数核定较2023年减少，助学金及定额商品和服务支出基数相应减少。其中：

人员经费预算2,743.23万元，占基本支出预算65.31％，同比增加53.23万元，增长1.98％。其中：工资福利支出预算2,252.88万元，占基本支出预算53.64％，同比增加32.51万元，增长1.46％，增长主要原因是人员工资基数增加；对个人和家庭的补助预算490.35万元，占基本支出预算11.67％，同比增加20.72万元，增长4.41％，增长主要原因是退休人员人数及补助增加。

公用经费（商品和服务支出）预算1,456.93万元，占基本支出预算34.69％，同比减少235.47万元，下降13.91％，下降主要原因是实有在校生人数核定较2023年减少，定额商品和服务支出基数相应减少。

项目支出预算。

项目支出预算10,878.06万元，占本年支出预算72.14％，同比减少 2,055.20万元，下降15.89％，下降主要原因是减少邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目、伊岭校区一期（三角地块）土地费、编外人员经费、教学设备购置、技工院校免学费等项目资金。

（二）结转下年支出预算0万元，与2023年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我院财政拨款总收入10,251.44万元，总支出10,251.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少1,913.78万元，下降15.73%，下降主要原因是根据党中央、自治区“过紧日子”要求和“有保有压、急需先保”等预算编制原则减少财政拨款收入。财政拨款总支出较上年减少1,913.78万元，下降15.73%，下降主要原因是减少邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目、教学设备购置、伊岭校区一期（三角地块）土地费、技工院校免学费等项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

我院一般公共预算支出共10,251.44万元，较上年减少1,913.78万元，下降15.73%，下降主要原因是减少邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目、教学设备购置、伊岭校区一期（三角地块）土地费、技工院校免学费等项目资金。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1,854.55万元。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出9,808.27万元，占本年支出预算95.68％，同比减少1,921.71万元，下降16.38％，下降主要原因是减少邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目、教学设备购置、伊岭校区一期（三角地块）土地费、技工院校免学费等项目资金。

社会保障和就业支出200.30万元，占本年支出总预算1.95％，同比增加3.58万元，增长1.82％，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

卫生健康支出92.64万元，占本年支出总预算0.90％，同比增加1.66万元，1.82％，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

住房保障支出150.23万元，占本年支出总预算1.47％，同比增加2.69万元，增长1.82％，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算3,800.92万元，占本年支出预算37.08％，同比减少240.55万元，下降5.95％，下降主要原因是实有在校生人数核定较2023年减少，助学金及定额商品和服务支出基数相应减少。其中：

人员经费预算2,411.59万元，占基本支出预算63.45%，同比减少4.98万元，下降0.21％。其中：工资福利支出预算2,095.84万元，占基本支出预算55.14％，同比增加30.48万元，增长1.48％；对个人和家庭的补助预算315.75万元，占基本支出预算8.31％，同比减少35.46万元，下降10.10％。

公用经费（商品和服务支出）预算1,389.33万元，占基本支出预算36.55％，同比减少235.57万元，下降14.50％。

项目支出预算。

项目支出预算6,450.52万元，占支出总预算62.92％，同比减少1,673.23万元，下降20.60％，下降主要原因是减少邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目、教学设备购置、伊岭校区一期（三角地块）土地费、技工院校免学费等项目资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院一般公共预算基本支出3,800.92万元，较上年减少240.55万元，下降5.95%，下降主要原因是实有在校生人数核定较2023年减少，助学金及定额商品和服务支出基数相应减少。具体情况为：

公用经费（商品和服务支出）预算1,389.33万元，占基本支出预算36.55％，同比减少235.57万元，下降14.50％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我院2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我院2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年我院事业单位运行经费安排1,416.40万元，同比减少236.54万元，减少14.31%。减少主要原因是实有在校生人数核定较2023年减少，事业运行经费基数相应减少，其中：办公费31.40万元，同比减少6.80万元，下降17.80%；水费85.14万元，同比减少30.09万元，下降26.11%；电费280万元，同比减少1.16万元，下降0.41%；邮电费10.50万元，同比增加5万元，增长90.91%；差旅费151.40万元，同比增加1.66万元，增长1.11%；维修（护）费164.38万元，同比减少30.62万元，下降15.70%；培训费35万元，同比减少2.50万元，下降6.67%；专用材料费326.40万元，同比减少71.60万元，下降17.99%；劳务费106.78万元，同比减少21.24万元，下降16.59%；委托业务费26万元，同比减少8万元，下降23.53%；公务用车运行维护费25万元，同比减少1万元，下降3.85%；其他交通费用20万元，与上年持平；印刷费38.10万元，同比减少36万元，下降48.58万元；会议费5万元，同比增加3万元，增长150%；手续费0.60万元，同比增加0.50万元，增长500%；其他商品和服务支出108.70万元，同比减少37.69万元，下降25.75%；公务接待费2万元，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我院2024年政府采购预算3,045.15万元，同比减少1,078.96万元，下降26.16％；下降的主要原因是减少了中等职业学校办学条件达标建设、邕武校区二区大板楼宿舍危房改造项目、伊岭校区二期工程前期工作、教学设备购置等项目采购内容。

政府集中采购预算975.02万元，占政府采购预算32.02％，同比增加95.73万元，增长10.89％；分散采购预算2,070.13万元，占政府采购预算67.98％，同比减少1,174.69万元，下降36.20％。

货物采购882.52万元，占政府采购预算28.98％；工程采购821.67万元，占政府采购预算26.98％；服务采购1,340.96万元，占政府采购预算44.04％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算195.67万元，面向中小企业预留金额195.67万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算892.30万元，预留892.30万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

我院纳入行政事业单位房屋账面面积134,315.98㎡，其中办公用房面积6,554.66㎡，占比4.88%；业务用房面积42,605.92㎡，占比31.72%；其他用房面积85,155.40㎡，占比63.40%。从使用状况分析：在用117,179.26㎡，占比87.24%，出租出借3,044.75㎡，占比2.27%，闲置0㎡，占比0，待处置14091.97㎡，占比10.49%。

纳入2024年广西交通技师学院部门预算车辆编制9个，实有车辆7辆，其中：领导工作用车0辆、一般业务用车0辆、执法执勤用车0辆、轿车（公务）5辆、经济型车（公务）0辆、旅行越野车（公务）2辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我院2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目28个，预算资金10,882.24万元。绩效目标情况详见报表（预算公开10表）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：教学设备购置，预算资金261.67万元，2024年度绩效目标为：完成设备购置，配备与办学条件相适应的教学设备，实现教学条件。设1条数量指标：满足需求部门个数≥6个；设1条质量指标：验收合格率=100%；设1条时效指标：验收完成时间：2024年11月底前；设1条成本指标：超合同金额比率≤10%；设1条社会效益指标：设备利用率≥80%；设1条服务对象满意度指标：学生满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）：

1、中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

2、技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

1、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一） “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西交通技师学院2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）