广西交通技师学院2022年单位预算公开

 

目  录

 

第一部分：单位概况

 

第二部分：广西交通技师学院2022年单位预算情况说明

 

第三部分：名词解释

 

第四部分：广西交通技师学院2022年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西交通技师学院交通运输厅管理的全日制普通中等职业学校，全额预算拨款的事业单位，学院以技工教育为主，开展中等职业学历教育和职业培训活动，现开设有汽车维修、新能源汽车检测与维修、汽车钣金与涂装、汽车装饰与美容、汽车检测、公路施工与养护、公路工程测量、工程造价、土建工程检测、桥梁施工与养护、市政工程施工、机电设备安装与维修、电气自动化设备安装与维修、工程机械运用与维修、电子商务、计算机动画制作、计算机应用与维修、计算机广告制作、会计、现代物流、汽车营销、幼儿教育、烹饪（中式烹调）、烹饪（中西式面点）、交通客运服务、饭店（酒店）服务、智能网联汽车技术应用、服务机器人应用与维护、汽车电器维修、高速公路收费与监控、市场营销、汽车技术服务与营销、电子技术应用等33个专业，其中汽车运用与维修、汽车车身修复技术、物流服务与管理、市场营销由广西壮族自治区劳动和社会保障厅列为重点建设专业。

二、机构设置情况

广西交通技师学院隶属自治区交通运输厅，公益二类事业单位，是自治区交通运输厅所属的二级预算单位。学院管理部门内设置办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、教务与科研科、学工工作科、招生就业科、后勤服务科、工会、汽车工程系、机电工程系、交通工程系、信息工程系、商务服务系、基础学科部、规划建设办公室、成人继续教育与培训鉴定中心、机动车驾驶培训中心、教学设备与资产管理中心（内审办公室）等职能处室。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2022年广西交通技师学院部门预算的在职人员实有数397人，其中实名编234人（含后勤控制数控制数 6人）、非实名编制70人、编外在职人员93人。

纳入2022年广西交通技师学院部门预算的离退休实有人员合计114人，其中离休1人、退休113人。

（二）财政拨款负担人数情况

1、编制情况

财政拨款负担的人员编制327人，其中事业编制244名、后勤服务控制数13名、非实名编制70名。目前，使用实名编制234名（含后勤服务控制数6名）、非实名编制70名。

2、实有人数

①纳入2022年广西交通技师学院部门预算的编制内实有人数为228人，按照财政管理方式分类，为财政拨款负担的全供给人员在职编内实有人数228人。

②离退休人员1人，包括财政拨款负担的全额供给离休人员1人。

③后勤服务控制数内实有人数：广西交通技师学院6人。

④非实名制编制内实有人数广西交通技师学院70人。

⑤编外在职人员实有人数：广西交通技师学院93人。

 

第二部分：广西交通技师学院2022年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算15,337.08万元，同比减少5,992.19万元，下降28.09％。

2022年支出总预算15,337.08万元，同比减少5,992.19万元，下降28.09％。 

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算15,337.08万元，同比减少5,992.19万元，下降28.09％，下降主要原因是：①学院食堂纳入2021年预算中，2022年食堂采取外包；②2021年上级补助用于校区建设资金已使用。其中：

1、一般公共预算收入10,139.14万元，同比增加1,588.88万元，增长18.58％，增长主要原因是安排急难险重的重点项目，保障学院运行安全。其中中央资金1,756.90万元，成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入380.95万元，自治区本级财政补助8,001.29万元；

2、政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％；

3、国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％；

4、财政专户管理资金收入2,046.55万元，同比减少775.57万元，下降27.48％。其中：教育收费收入2,046.55万元，同比减少775.57万元，下降27.48％，下降主要原因是收入减少；

5、 其他收入（单位资金）850万元，同比减少2,093.69万元，下降71.12％,下降主要原因是：学院食堂纳入2021年预算中，2022年食堂采取外包；

6、上年结转结余2,301.39万元，同比减少4,711.81万元，下降67.18％,下降主要原因是2021年上级补助用于校区建设资金已使用。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算15,337.08万元，同比减少5,992.19万元，下降28.09％, 下降主要原因是：①学院食堂纳入2021年预算中，2022年食堂采取外包；②2021年上级补助用于校区建设资金已使用。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出14,849.88万元，占支出总预算96.82％，同比减少6,012.48万元，下降28.82％，下降主要原因是上级补助用于校区建设资金已使用等；

社会保障和就业支出269.42万元，占支出总预算1.76％，同比增长11.22万元，增长4.35％；

卫生健康支出83.07万元，占支出总预算0.54％，同比增长3.46万元，增长4.35％；

住房保障支出134.71万元，占支出总预算0.88％，同比增长5.61万元，增长4.35％；

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算3,810.05万元，占支出总预算24.84％，同比减少453.68万元，下降10.64％，下降的主要原因是：按照2022年部门预算编制要求非一般公共预算资金的商品和服务支出需在项目支出中编排。其中：

人员经费预算2,442.79万元，占基本支出预算64.11％，同比增加51.13万元，增长2.14％。其中：工资福利支出预算2,039.95万元，占基本支出预算53.54％，同比增加76.22万元，增长3.88％；对个人和家庭的补助预算402.84万元，占基本支出预算10.57％，同比减少25.09万元，下降5.86％。

公用经费（商品和服务支出）预算1,367.26万元，占基本支出预算35.89％，同比减少504.81万元，下降26.97％。

项目支出预算。

项目支出预算11,527.03万元，占支出总预算75.16％，同比减少5,538.51万元，下降32.45％，下降主要原因是上级补助用于校区建设资金已使用等。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算情况

2022年一般公共预算收入10,139.14万元，同比增加1,588.88万元，增加18.58％，增加主要原因是安排急难险重的重点项目，保障学院运行安全。其中：中央资金1,756.90万元，成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入380.95万元，自治区本级财政补助8,001.29万元。

（二）支出预算情况

2022年一般公共预算支出10,139.14万元，同比增加1,588.88万元，增加18.58％，增加主要原因是安排急难险重的重点项目，保障学院运行安全。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）教育支出9,741.75万元，占一般公共预算支出96.08％，同比增加1,572.33万元，增长19.25％，增加主要原因是安排急难险重的重点项目，保障学院运行安全。     

2）社会保障和就业支出179.61万元，占一般公共预算支出1.77％，同比增加7.48万元，增长4.35％。

3）卫生健康支出83.07万元，占一般公共预算支出0.82％，同比增加3.46万元，增长4.35％。

4）住房保障支出134.71万元，占一般公共预算支出1.33％，同比增加5.61万元，增长4.35％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算3,472.32万元，占一般公共预算支出34.25％，同比增加36.19万元，增长1.05％。其中：

人员经费预算2,182.06万元，占基本支出预算62.84％，同比增加18万元，增长0.83％。其中：工资福利支出预算1,893.57万元，占基本支出预算54.53％，同比增加59.21万元，增长3.23％；对个人和家庭的补助预算288.48万元，占基本支出预算8.31％，同比减少41.22万元，下降12.50％。

公用经费（商品和服务支出）预算1,290.26万元，占基本支出总预算37.16％，同比增加18.19万元，增长1.43％。

项目支出预算。

项目支出预算6,666.82万元，占一般公共预算支出65.75％，同比增加1,552.69万元，增加30.36％，增加主要原因是安排急难愁盼的重点项目，保障学院运行安全。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算3,472.32万元，占一般公共预算支出34.25％，同比增加36.19万元，增长1.05％。其中：

人员经费预算2,182.06万元，占基本支出预算62.84％，同比增加18万元，增长0.83％。其中：工资福利支出预算1,893.57万元，占基本支出预算54.53％，同比增加59.21万元，增长3.23％；对个人和家庭的补助预算288.48万元，占基本支出预算8.31％，同比减少41.22万元，下降12.50％。

公用经费（商品和服务支出）预算1,290.26万元，占基本支出总预算37.16％，同比增加18.19万元，增长1.43％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费20万元，同比增加0.57万元，增长2.93％。其中：

因公出国（境）费0万元，与2021年持平；

公务用车购置及运行费0万元，与2021年持平；

公务接待费0万元，与2021年持平；

会议费0万元，与2021年持平；

培训费20万元，同比增加0.57万元，增长2.93％，增长原因是教师配比增加，师资培训相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我院2022年相关运行经费1330.44万元，同比减少105.99万元，下降7.38%。原因是在校生人数减少，基本支出—定额商品和服务支出基数相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算2779.72万元，同比减少1,499.20万元，下降35.04％；下降原因2022年工程类政府采购减少。政府集中采购预算793.99万元，占政府采购预算28.56％，同比减少151.51万元，下降16.02％；（其中货物类采购125.79万元，服务类采购668.2万元）；分散采购预算1,985.73万元，占政府采购预算71.44％，同比减少1,347.69万元，下降40.42％。（其中货物类采购320.4万元，工程类采购1308.34万元，服务类采购356.99万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我院纳入2022年预算车辆编制9个，实有车辆7辆，其中：领导工作用车0辆、一般业务用车0辆、执法执勤用车0辆、轿车（公务）5辆、经济型车（公务）0辆、旅行越野车（公务）2辆、特种设备用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年部门预算支出项目绩效目标申报共计26个项目，涉及金额11527.03万元，其中一般公共预算拨款资金6666.82万元。

项目预算年度绩效目标情况表

序号	单位名称	项目名称	年度绩效目标	金额
1	广西交通技师学院	编外人员经费	每月按时发放工资，保障聘用人员报酬，进而保障学院教学工作能够正常开展。	2136.48
2	广西交通技师学院	技工院校学生免学费资金(2022)	按规定列支在编人员绩效工资和相关福利支出，保障机构正常运转。	1843.50
3	广西交通技师学院	事业单位在职人员绩效工资	按规定列支在编人员绩效工资和相关福利支出，保障机构正常运转。	1933.38
4	广西交通技师学院	物业管理费	为了进一步规范学院的综合治理管理，将保洁、绿化、保安、会议、维修等各项服务纳入物业管理，加强和规范学院的物业管理费支出。	617.85
5	广西交通技师学院	现代职业教育质量提升计划(2022)	完成广西中等职业学校品牌专业建设2022年度目标，提升职业教育办学质量。	210.00
6	广西交通技师学院	残疾人保障金专项经费	按规定列支残疾人保障金，履行社会缴纳义务。	69.30
7	广西交通技师学院	技工院校学生国家助学金(2022)	开展“2022年技工院校学生国家助学金”项目，补助全日制学历教育正式学籍一、二年级家庭经济困难，本人及家庭所能筹集到的资金难以支付其在校期间的学习和生活基本费用的学生。资金来源于一般公共财政拨款-自治区本级财政补助91.85万元一般公共财政拨款-中央资金367.4万元。	459.25
8	广西交通技师学院	自治区人民政府中等职业教育奖学金(2022)	开展“2022年自治区人民政府中等职业教育奖学金”项目，奖励全日制学历教育正式学籍二年级（含二年级）以上品学兼优的在校学生。	25.12
9	广西交通技师学院	偿还借款	新校区建设需贷款2000万元，按照合同每年需要支付贷款本金和利息共计350万元。	350.00
10	广西交通技师学院	业务运行费用支出	在学院基本支出-商品和服务支出经费不足的情况下，开支日常业务运行费用，保障学院业务正常运转。	460.00
11	广西交通技师学院	学院设施设备购置	采购学院设施设备，满足学院发展需求。	215.54
12	广西交通技师学院	科研经费	开展教改教研活动，按计划完成科研工作。	22.00
13	广西交通技师学院	教学设备购置	完成设备购置，配备与办学条件相适应的教学设备，实现教学条件。	127.50
14	广西交通技师学院	校园网络安全及基本运行经费	通过完善学院信息化建设，确保学院基础设施和网络的正常运转。	146.00
15	广西交通技师学院	审计工作经费	完成全年各项审计任务，充分发挥审计的监管作用。	55.50
16	广西交通技师学院	人事服务管理经费	①通过开展档案专审工作，对我院全体职工档案进行规范化管理； ②通过第三方广西人才市场管理我院聘用人员档案，以保障编外人员档案同样得到专业化管理； ③通过人才招聘，按照职业教育师生比的要求配足教学及行政管理人员，确保学院各项工作正常进行。	27.92
17	广西交通技师学院	教学培训及考试经费	响应国家关于技能培训大行动和高技能人才培训的号召，积极开展职业技能提升、定点培训与学历继续教育等方面的培训，达到提升劳动就业人员技能水平及综合水平的效果。 加强各类考试工作管理，达到维护各类人事考试、职业技能等级评定考试的公平、公正的效果。	350.00
18	广西交通技师学院	邕武校区校园监控系统工程	通过校园监控系统改造，确保校园监控安全有序。	120.13
19	广西交通技师学院	伊岭校区校园智慧管理服务	开展校园智慧管理服务，为全体师生提供一个安全、稳定、环保、节能的校园。	332.00
20	广西交通技师学院	学生宿舍改造工程	通过完成14栋学生宿舍改造，改善学生住宿条件。	332.58
21	广西交通技师学院	校区智能安全用电工程	安装智慧空开、智慧电表、线路改造等，使用智慧用电技术防范火灾事故，保障用电安全。	635.12
22	广西交通技师学院	邕武校区排涝工程	通过对室外管网排水工程改造，进一步完善邕武校区排涝系统，达到排涝使用功能。	220.51
23	广西交通技师学院	新专业建设(飞机维修专业)	采购飞机维修专业建设设备，完善基本教学条件。	221.39
24	广西交通技师学院	现代职业教育发展专项资金(2022)	通过建设伊岭校区学生公寓楼，达到伊岭校区办学达标建设。	600.00
25	广西交通技师学院	现代职业教育发展专项资金(2022)(二)	按照自治区教育厅技能大赛承办规程办赛，确保赛项顺利完成。	15.00
26	广西交通技师学院	家庭经济困难大学新生入学补助(2022)	开展“2022年家庭经济困难大学新生入学补助”项目，用于一次性补助家庭经济困难新生从家庭所在地到录取院校之间上学所需路费及入学后短期的生活费用。	0.96

 

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西交通技师学院2022年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附件：表1-8：2022年部门预算公开表

表9（1-26）广西交通技师学院项目年度绩效目标申报表